|
STATISTIQUES ET RAPPORTS
FINANCIERS 2004
| DESCRIPTION DES POSTES |
REVENUS |
| |
Revenus budgétés 04 - Revenus réalisés
en 2004
|
| COLLECTES: |
Quête du dimanche |
53,000.00 |
50,837.11 |
310.01 |
| |
Quête aux funérailles |
5,500.00 |
6,894.73 |
310.02 |
| |
Quête aux baptêmes |
5,000.00 |
5,852.07 |
310.03 |
| |
Quête aux mariages |
2,000.00 |
2,959.66 |
310.04 |
| |
Quête Manoir Bel Âge |
250.00 |
242.62 |
310.05 |
| |
Réparations |
7,000.00 |
6,348.29 |
310.06 |
| |
Confirmation |
1,000.00 |
3,279.73 |
310.07 |
| |
Premier Pardon / Première Communions |
2,500.00 |
3,279.73 |
310.08 |
| |
Autres |
100.00 |
308.40 |
310.09 |
|
|
76,350.00 |
77,546.60 |
|
| . |
|
|
|
|
| CAPITATION |
Capitation |
|
40,167.50 |
320.00 |
| |
Contribution volontaire |
|
9,568.50 |
320.01 |
| |
Autres dons |
|
12,047.13 |
320.02 |
| |
Dominicales |
|
7,338.00 |
320.03 |
| |
Virements |
84,000.00 |
14,033.75 |
320.04 |
| |
Part de Dieu |
|
540.00 |
330.00 |
| |
|
84,000.00 |
83,694.88 |
|
| |
|
|
|
|
| DONS |
Fleurs : Pâques + Noël |
700.00 |
273.07 |
340.01+.03 |
| |
Financement : Jésuit, troncs, souscript, chèq périmés |
10,000.00 |
19,428.48 |
340.10+11+12+14 |
| |
Divers : Eau de Pâques +ange +concert |
650.00 |
475.77 |
340.02+04+05 |
| |
Autres : déj Ch Colomb + cierge pascal |
350.00 |
409.00 |
340.06+07 |
| |
Tapis et ménage (mariage) |
500.00 |
300.00 |
|
| |
Sympathies (funérailles) |
800 |
1,300.00 |
340.09 |
| |
Patrimoine |
0.00 |
2,518.62 |
340.13 |
| |
|
13,000.00 |
24,704.94 |
|
| |
|
|
|
|
| SACREMENTS |
(ACTIVITÉS PARTICULIÈRES) |
|
|
|
| |
Confirmation (Serv. Prép. Confirmation) |
3,500.00 |
3,618.00 |
350.01 |
| |
Pardon / Eucharistie (Ser. Init, Vie Chrét) |
9,000.00 |
5,742.19 |
350.02 |
| |
Messes (Annoncées, céléb pr St-Martin) |
5,000.00 |
4,865.00 |
360.01+02 |
| |
Mariages |
4,500.00 |
5,070.00 |
370.00 |
| |
Funérailles |
12,000.00 |
14,900.00 |
380.00 |
| |
Éducation à la foi |
0.00 |
110.00 |
350.03 |
| |
Autres |
(0) |
$0 |
350.04 |
| |
|
34,000.00 |
34,305.19 |
|
| |
|
|
|
|
| LAMPIONS |
Lampions, cierges, divers, autres |
6,500.00 |
7,835.26 |
390.01+02+03 |
| PRIONS EN ÉGLISE et FEUILLETS PAROISSIAUX |
7,700.00 |
6,621.82 |
400.01+02 |
| LOCATIONS |
(Stationnement, loc.salles, églises) |
4,200.00 |
5,179.00 |
420.01+02+03 |
| AUTRES: |
Revenus d'intérêts (messes, etc) |
200.00 |
656.53 |
410.00 |
| |
Rameaux |
800.00 |
724.91 |
480.01 |
| |
Calendriers |
225.00 |
181.00 |
480.02 |
| |
Livres de Baptêmes |
200.00 |
65.00 |
480.03 |
| |
cartes de messes |
150.00 |
150.00 |
480.05 |
| |
extraits aux registres |
325.00 |
651.00 |
480.06 |
| |
Divers (photocopies, divers, TVQ/TPS ant) |
55.00 |
1,272.90 |
480.04+07+08 |
| |
Octroi et subvention |
0.00 |
$1,800.00 |
490.00 |
| |
total des revenus |
227,705.00$ |
245,389.03 |
|
| . |
|
|
|
|
| . |
|
|
|
|
|
DESCRIPTION DES POSTES
|
|
DÉPENSES |
| |
Dépenses budgetés en 04 - Dépenses
réalisées en 2004
|
| SALAIRES |
Prêtres |
|
|
|
| |
Lessard: |
|
|
500.01+11+21+31+41+51 |
| |
Grandmaison |
|
|
500.07+17+37 |
| |
Agent pastoral St-Laurent |
|
|
500.08+18+28+38+48 |
| . |
|
Total |
57827,12 |
|
| |
Employés |
|
|
|
| |
Guay |
|
|
500.02+12+22+32+42 |
| |
Marcotte |
|
|
500.03+13+23+33+43 |
| |
Frédéric |
|
|
500.04+14+24+34+44 |
| |
Hardy |
|
|
500.05+15+25+35+45 |
| |
Coffy |
|
|
500.06+16+26+36+46 |
| |
Jean |
|
|
500.09+19+29+39+49 |
| |
|
Total |
44866,52 |
|
| |
96,627.00 |
102,693.64 |
|
| .BÉNÉFICES D'EMPLOI |
11,373.00 |
11,787.02 |
510.10 |
| |
|
|
|
|
| CASUEL |
|
|
|
|
| |
Ministère occasionne l (prêtres remplaçants + diacre) |
2,500.00 |
1,370.00 |
520.01 |
| |
chant et musique (fun, bapt, dim St-G, dim St-An) |
7,100.00 |
5,745.00 |
520.02+03,+04+05
|
| |
Honoraires (fun, Mar, Bapt) |
1,050.00 |
1,045.00 |
520.06+07+08 |
| |
Autres: (messe annivers., certif bapt mariage) |
750.00 |
705.00 |
520.09 |
| |
|
11,400.00 |
8,865.00 |
|
| . |
|
|
|
|
| DÉPLACEMENTS |
|
3,050.00 |
2,913.80 |
530.00 |
| . |
|
|
|
|
| CULTE ET PASTORALE |
|
|
|
|
| |
Prions en Église |
2,600.00 |
2,981.75 |
540.01 |
| |
Feuillet paroissial |
2,800.00 |
2,263.20 |
540.02 |
| |
Luminaires ( lampions, chandelles, cierges) |
3,000.00 |
3,747.95 |
540.03
+04+05 |
| |
Hosties et vin |
400.00 |
657.42 |
540.06+07 |
| |
Accessoires liturgiques (vêt., bout eau Pâques, acc. lit) |
450.00 |
472.72 |
40.08+12+14 |
| |
Divers : (Martin Bel Air, ...) |
3,000.00 |
1,617.23 |
540.23 |
| |
Récompenses (Anniv. mariage, ...) |
700.00 |
989.54 |
540.15 |
| |
Fleurs (Pâques, Noël, Rameaux) |
800.00 |
567.67 |
40.09+10+11 |
| |
Baptêmes (achats pour...) |
500.00 |
571.10 |
540.17 |
| |
Service préparation à la confirmation |
3,500.00 |
3,175.60 |
540.20 |
| |
Sercice initiation chrétienne (Pardon / Euch) |
9,000.00 |
5,647.29 |
540.21 |
| |
Éducation à la foi |
300.00 |
122.56 |
540.22 |
| |
Autres (matériaux/bricolage, livrets/revues, achats fun+mar, act.rég) |
850.00 |
1,578.65 |
540.13+16+18+19 +24 |
| |
|
27,900.00 |
24,392.68 |
|
| |
|
|
|
| CONTRIBUTION AU DIOCÈSE |
13,343.00 |
13,343.00 |
550.00 |
| . |
|
|
|
|
| ACHATS ET ENTRETIENS COURANTS |
|
|
|
| |
Déneigement |
8,100.00 |
11,862.89 |
560.01 |
| |
Pelouse |
1,500.00 |
1,566.30 |
560.02 |
| |
Système d'alarme JENCO + MICROCOM |
900.00 |
994.67 |
560.03+04 |
| |
Frais de transport (marchandise) |
0.00 |
11.32 |
560.05 |
| |
Contrat d'entretien(photocop+ tél+ordi) |
1,125.00 |
1,309.05 |
|
| |
Quincaillerie |
2,000.00 |
3,066.16 |
|
| |
Divers
(divers, récompense pour travaux) |
2,000.00 |
15,831.20 |
|
| |
|
15,625.00 |
34,641.59 |
|
| CHAUFFAGE |
|
|
|
|
| |
Église Ste-Anne (gaz) |
6,000.00 |
5,343.50 |
|
| |
Église Ste-Anne (huile) |
(0) |
$0 |
570.02 |
| |
Église et presbytère St-Gérard |
10,000.00 |
9,906.04 |
|
| |
Église St-Gérard (huile) |
(0) |
$0 |
570.04 |
| |
Presbytère St--Gérard
(huile) |
(0) |
$0 |
570.05 |
| |
|
16,000.00 |
15,249.54 |
|
| ÉLECTRICITÉ |
|
|
|
|
| |
Église Ste-Anne |
1,100.00 |
799.48 |
|
| |
Presbytère St-Gérard |
1,200.00 |
1,342.41 |
|
| |
Église St-Gérard |
1,900.00 |
2,173.06 |
|
| |
|
4,200.00 |
4,314.95 |
|
| ASSURANCES, TAXES, CSST |
|
|
|
| |
Mutuelle des Fabriques |
9,000.00 |
8,188.00 |
|
| |
Assurances Expert / Dupont/CSST |
1,950.00 |
1,751.21 |
|
| |
Remboursement de dépenses en assurances |
0.00 |
-7.193.96 |
|
| |
|
10,950.00 |
2,745.25 |
|
| |
|
|
|
|
| FOURNITURES DE BUREAU |
|
|
|
| |
Téléphone |
2,000.00 |
1,876.10 |
600.01+02 |
| |
Cable/internet |
900.00 |
915.93 |
600.03 |
| |
Papetterie (papier, cartou., photo. impressDiv) |
1,700.00 |
6,224.77 |
610.02+06 |
| |
Frais postaux |
500.00 |
224.63 |
610.04 |
| |
Ordinateur |
500.00 |
754.62 |
610.05 |
| |
Art. de bur. (art.bur, form.div.,env.) |
1,400.00 |
1,561.76 |
610.07+01+03 |
| |
|
7,000.00 |
11,557.81 |
|
| |
|
|
|
|
AUTRES FRAIS |
|
|
|
| |
Frais banquaires (intérêts, frais de caisse) |
50.00 |
458.00 |
620.01+02 |
| |
Divers d'opération (Rep. cuisi, patrimoine, divers) |
1,400.00 |
98.14 |
680.01+04+02 |
| |
Taxes et permis d'enregistrement |
35.00 |
32.00 |
594.00 |
| |
Honoraires professionnels |
0.00 |
2,150.25 |
680.03 |
| |
|
1,485.00 |
2,738.39 |
|
| |
|
|
|
|
| ENETRETIEN ET RÉPARATIONS MAJEURES |
|
|
| |
|
50,000.00 |
821,78 |
690.00 |
| .
REMBOURSEMENT DE LA DETTE |
0.00 |
6,234.00 |
|
| |
|
|
|
|
Total des dépenses: |
268,953.00 |
229,064.45 |
|
ANNÉE 2003
|
|
|
| Revenus: $ 250 073 |
moins dépenses: 203,728$= |
+037,188$ |
|
|
| ANNÉE 2004 |
|
|
|
Revenus: 245,389.03 |
moins dépenses: 242,298.45$= |
3,090.58$ |
|
|
|
|
REVENUS |
COLLECTES ........................................................................................
Quêtes dimanche (50837.11), funérailles (6894.73), baptêmes (5852.07), mariages (2959.66), Bel Âge (242.62), réparations (6348.29), Confirmation (823.99), Pardon + Eucharistie (3279.73), autres (308.40)
|
$77,546.60 |
CAPITATION ...............................................................................
Capitation (40167.50), contribution volontaire (9568.50), autres dons (12047.13), dominicales (7338.50), virements (14033.75), Parts de Dieu (540.00 ).
|
$83,694.88 |
DONS ..............................................................................................
Fleurs (273.07 ), activités de financement (19428.48), divers (475.77), Autres (409.00), tapis mariage (300.00), sympathies (1300.00), patrimoine ( 2518.62 ).
|
$24,704.94 |
REVENUS LIÉS AUX SACREMENTS ....................................
Confirmation (3618.00), pardon + eucharistie (5742.19), messes (4865.00), mariages (5070.00), funérailles (14900.00), éducat foi ( 110.00 ), autres ( 0.00 )
|
$34,305.19 |
LAMPIONS .................................................................................... |
$ 7,835.26 |
| PRIONS EN ÉGLISE (1976.82) ET FEUILLETS ( commanditaires:4645.00) .. |
$ 6,621.82 |
LOCATION ....................................................................................................
Stationnement (1600.00), salles (3379.00), églises (200.00)
|
$ 5,179.00 |
AUTRES .........................................................................................
Revenus d'intérêts (656.53), rameaux (724.91), calendriers (181.00), livres de baptême (65.00), cartes de messe (150.00), extraits (651.00), divers: photocopies, ... (1272.90), octroi + subvention (1800.00)
|
$ 5,501.34 |
TOTAL |
245,389.03 |
| |
|
| RAPPORT FINANCIER 2004 |
DÉPENSES |
SALAIRES ......................................... ... ................................................
Salaires (prêtres: 30615.30 Agent pastorale:27212.12 employés: 44866.52), bénéfices d'emploi (11787.02 )
|
$114,480.66 |
CASUEL .............................................................................................
Ministère occasionnel (1370.00), chant et musique (5745.00), honoraires mariage, funérailles, baptêmes (1045.00), Autres: messes anniversaires de décès, certif Bapt pr Mariage, ... (705.00 )
|
$ 8,865.00 |
| DÉPLACEMENTS ........................................................................... |
$ 2,913.80 |
CULTE ET PASTORALE ..............................................................
Prions en église (2981.75), feuillets paroissiaux (2263.20), luminaires (3747.95), hosties et vin (657.42), accessoires liturgiques (472.72), divers (1617.23), récompenses (989.54), fleurs (567.67), achats pr baptêmes (571.10), confirmation (3175.60), Pardon + eucharistie (5647.29), éducation de la foi (122.56), autres (1578.65)
|
$ 24,392.68 |
| CONTRIBUTION AU DIOCÈSE |
$ 13,343.00 |
ACHATS ET ENTRETIENS COURANTS ................................
Déneigement (11862.89), Pelouse (1566.30), Systèmes d'alarme (994.67), Contrat d'entretien de matériel de bureau (1309.05), quincaillerie (3066.160), divers (15842.52)
|
$ 34,641.59 |
CHAUFFAGE ...................................................................................
Église Ste-Anne (5343.50), église St-Gérard + presbytère (9906.04)
|
$ 15,249.54 |
ÉLECTRICITÉ ......................................................................
Église Ste-Anne (799.48), Presbytère St-Gérard (1342.41), église St-Gérard (2173.06)
|
$ 4,314.95 |
ASSURANCES ET CSST ...............................................................
[Mutuelle des Fabriques (8188.00), Assurance Expert Dupont (521.45), CSST (1229.76)] - remboursement (7193.96) |
$ 2,745.25 |
FOURNITURES DE BUREAU ...............................................................
Téléphone (1876.10), Cable et internet (915.93), papeterie (6224.77), frais postaux (224.63 ), ordinateur (754.62), articles de bureau (1561.76)
|
$ 11,557.81 |
AUTRES FRAIS .............................................................................
Frais banquaires (458.00), divers d'opération (98.14) taxes et permis (32), honoraires professionnelles (2150.25)
|
$ 2,738.39 |
| RÉPARATIONS MAJEURES .................................................... |
$ 821.78 |
| REMBOURSEMENT DE LA DETTE ....................................... |
$ 6,234.00 |
| Recettes (245,389.03) - dépenses (242,298.45) = 3,090.58 |
|
TOTAL: |
242,298.45
|
|